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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016653
Monto de la Factura
₲ 6.480.000
Nro. de Orden de Pago
7957
Fecha de Orden de Pago
28-07-2011
Fecha Emisión Cheque
28-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.032.763
IVA
Retención DNCP
₲ 23.092
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALUMAX S.A.
RUC
80018828-4
Número de Contrato
94/11
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-27466
Monto Contrato
₲ 1.066.990.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 937.710.265
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 934.198.131
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203041
Nombre de la Licitación
LPN 60-10 ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL SERVICIO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips