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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0022395
Monto de la Factura
₲ 35.997.500
Nro. de Orden de Pago
4990
Fecha de Orden de Pago
20-05-2011
Fecha Emisión Cheque
20-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.232.968
IVA
Retención DNCP
₲ 128.282
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INCA IND.Y COM.S.A.
RUC
80003264-0
Número de Contrato
036
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-21895
Monto Contrato
₲ 71.995.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.361.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.232.968
Datos de la Licitación
ID de Licitación
200903
Nombre de la Licitación
LPN 45/10 ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS PARA LIMPIEZA DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips