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Datos del Pago
Nro. de Factura
001001000326
Monto de la Factura
₲ 44.625.000
Nro. de Orden de Pago
144
Fecha de Orden de Pago
14-01-2014
Fecha Emisión Cheque
14-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.437.564
IVA
₲ 4.056.818
Retención DNCP
₲ 159.027
Retención IVA
₲ 1.217.045
Retención Renta
₲ 811.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KAPPA S.A. CONSULTORA
RUC
80036571-2
Número de Contrato
02/2011
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-21649
Monto Contrato
₲ 2.975.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.625.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.437.564
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197993
Nombre de la Licitación
Firmas Precalificadas para la contratación de servicios de consultoría para el desarrollo del Proyecto Ejecutivo del Hospital Ingavi
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips