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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0309156
Monto de la Factura
₲ 885.000
Nro. de Orden de Pago
8548
Fecha de Orden de Pago
16-08-2011
Fecha Emisión Cheque
16-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 855.296
IVA
Retención DNCP
₲ 3.218
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
586/10
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-21304
Monto Contrato
₲ 1.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 858.514
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 855.296
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198528
Nombre de la Licitación
LPN 28/10 ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips