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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000002
Monto de la Factura
₲ 10.668.366
Nro. de Orden de Pago
7219
Fecha de Orden de Pago
08-07-2011
Fecha Emisión Cheque
08-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.145.423
IVA
Retención DNCP
₲ 38.018
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio Servicios del Este y Asociados
RUC
80065271-1
Número de Contrato
063-11
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-24806
Monto Contrato
₲ 788.640.804
Total Pagado por el Contrato
₲ 485.438.039
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 483.597.389
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206582
Nombre de la Licitación
LPN Nº 91/10 CONTRATACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION PARA EL IPS - AD REFERENDUM EJERCICIO 2011
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips