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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000006
Monto de la Factura
₲ 65.720.067
Nro. de Orden de Pago
9453
Fecha de Orden de Pago
06-09-2011
Fecha Emisión Cheque
06-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 61.365.165
IVA
Retención DNCP
₲ 234.202
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio Servicios del Este y Asociados
RUC
80065271-1
Número de Contrato
063-11
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-24806
Monto Contrato
₲ 788.640.804
Total Pagado por el Contrato
₲ 485.438.039
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 483.597.389
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206582
Nombre de la Licitación
LPN Nº 91/10 CONTRATACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION PARA EL IPS - AD REFERENDUM EJERCICIO 2011
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips