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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-000261
Monto de la Factura
₲ 26.444.050
Nro. de Orden de Pago
9288
Fecha de Orden de Pago
30-08-2011
Fecha Emisión Cheque
30-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.147.810
IVA
Retención DNCP
₲ 94.237
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WILMA CONCEPCION RUIZ VDA DE BARUA
RUC
1253239-8
Número de Contrato
032
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-21897
Monto Contrato
₲ 38.775.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.242.047
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.147.810
Datos de la Licitación
ID de Licitación
200903
Nombre de la Licitación
LPN 45/10 ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS PARA LIMPIEZA DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips