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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-001411
Monto de la Factura
₲ 51.920.752
Nro. de Orden de Pago
4403
Fecha de Orden de Pago
11-05-2012
Fecha Emisión Cheque
11-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.375.691
IVA
Retención DNCP
₲ 185.027
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAMSES S.A.C.I.
RUC
80017826-2
Número de Contrato
613/10
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-20174
Monto Contrato
₲ 237.135.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 166.243.215
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 165.620.994
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198319
Nombre de la Licitación
LPN 41/10 ADQUISICION DE TEXTILES, HILOS Y OTROS PARA LA HOTELERIA HOSPITALARIA
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips