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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008250
Monto de la Factura
₲ 23.688.000
Nro. de Orden de Pago
12017
Fecha de Orden de Pago
15-11-2011
Fecha Emisión Cheque
15-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.760.615
IVA
Retención DNCP
₲ 88.435
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FUSA S.A.
RUC
80011523-6
Número de Contrato
16/11
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-22032
Monto Contrato
₲ 59.220.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.666.137
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.445.049
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202862
Nombre de la Licitación
LPN 58-10 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS DECLARADOS DESIERTOS, NO COTIZADOS, ADJUDICADOS EN CANTIDADES MINIMAS EN LA LPN Nº 01/10
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips