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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008370
Monto de la Factura
₲ 14.805.000
Nro. de Orden de Pago
1561
Fecha de Orden de Pago
08-02-2012
Fecha Emisión Cheque
08-02-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-02-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.021.815
IVA
Retención DNCP
₲ 55.272
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FUSA S.A.
RUC
80011523-6
Número de Contrato
16/11
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-22032
Monto Contrato
₲ 59.220.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.666.137
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.445.049
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202862
Nombre de la Licitación
LPN 58-10 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS DECLARADOS DESIERTOS, NO COTIZADOS, ADJUDICADOS EN CANTIDADES MINIMAS EN LA LPN Nº 01/10
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips