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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0245893
Monto de la Factura
₲ 20.800.000
Nro. de Orden de Pago
8461
Fecha de Orden de Pago
25-11-2013
Fecha Emisión Cheque
25-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.029.014
IVA
₲ 990.476
Retención DNCP
₲ 77.653
Retención IVA
₲ 297.143
Retención Renta
₲ 396.190
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
302/11
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-30943
Monto Contrato
₲ 6.510.195.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.379.434.599
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.318.561.784
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208194
Nombre de la Licitación
LPN Nº 02/11 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips