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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010035943
Monto de la Factura
₲ 62.400.000
Nro. de Orden de Pago
872
Fecha de Orden de Pago
25-01-2012
Fecha Emisión Cheque
25-01-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-02-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.087.040
IVA
Retención DNCP
₲ 232.960
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MATHER COMPANY SRL
RUC
80006850-5
Número de Contrato
277/11
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-30949
Monto Contrato
₲ 468.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 174.320.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 169.861.440
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208194
Nombre de la Licitación
LPN Nº 02/11 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips