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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0043357
Monto de la Factura
₲ 78.000.000
Nro. de Orden de Pago
5901
Fecha de Orden de Pago
13-08-2013
Fecha Emisión Cheque
13-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 75.108.800
IVA
₲ 3.714.286
Retención DNCP
₲ 291.200
Retención IVA
₲ 1.114.286
Retención Renta
₲ 1.485.714
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MATHER COMPANY SRL
RUC
80006850-5
Número de Contrato
277/11
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-30949
Monto Contrato
₲ 468.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 174.320.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 169.861.440
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208194
Nombre de la Licitación
LPN Nº 02/11 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips