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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011019
Monto de la Factura
₲ 1.803.068
Nro. de Orden de Pago
11
Fecha de Orden de Pago
03-01-2012
Fecha Emisión Cheque
03-01-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-01-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.749.760
IVA
Retención DNCP
₲ 6.924
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PALMA TRAVEL ORGANIZACION MUNDIAL DE VIAJES
RUC
80009974-5
Número de Contrato
531/10
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-21197
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 91.817.755
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 91.456.771
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203046
Nombre de la Licitación
LPN 62/10 ADQUISICION DE PASAJES CON ITINERARIO SOLICITADO A NECESIDAD DE LA INSTITUCION, CON COBERTURA DESDE EL PARAGUAY A CUALQUIER PARTE DEL MUNDO
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips