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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0039856
Monto de la Factura
₲ 151.200.000
Nro. de Orden de Pago
2809
Fecha de Orden de Pago
28-03-2012
Fecha Emisión Cheque
28-03-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-03-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 145.595.520
IVA
Retención DNCP
₲ 564.480
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
294/11
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-30937
Monto Contrato
₲ 15.249.442.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.578.149.065
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.516.832.767
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208194
Nombre de la Licitación
LPN Nº 02/11 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips