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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002050
Monto de la Factura
₲ 6.645.292
Nro. de Orden de Pago
3623
Fecha de Orden de Pago
09-05-2013
Fecha Emisión Cheque
09-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.319.552
IVA
Retención DNCP
₲ 23.681
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SCARPE SRL
RUC
80018104-2
Número de Contrato
447/11
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-41002
Monto Contrato
₲ 297.496.932
Total Pagado por el Contrato
₲ 194.084.545
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 176.611.253
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219405
Nombre de la Licitación
LPN 15/11 ADQUISICION DE REACTIVOS MANUALES E INSUMOS DE LABORATORIO PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips