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Datos del Pago
Nro. de Factura
006-001-0000119
Monto de la Factura
₲ 20.441.064
Nro. de Orden de Pago
1122
Fecha de Orden de Pago
25-02-2014
Fecha Emisión Cheque
25-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.656.889
IVA
₲ 1.858.279
Retención DNCP
₲ 72.845
Retención IVA
₲ 557.484
Retención Renta
₲ 371.656
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 8.782.190
Datos del Contrato
Proveedor
SCARPE SRL
RUC
80018104-2
Número de Contrato
447/11
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-41002
Monto Contrato
₲ 297.496.932
Total Pagado por el Contrato
₲ 194.084.545
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 176.611.253
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219405
Nombre de la Licitación
LPN 15/11 ADQUISICION DE REACTIVOS MANUALES E INSUMOS DE LABORATORIO PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips