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Datos del Pago
Nro. de Factura
006-001-0000062
Monto de la Factura
₲ 13.290.584
Nro. de Orden de Pago
5570
Fecha de Orden de Pago
29-07-2013
Fecha Emisión Cheque
29-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.639.104
IVA
₲ 1.208.235
Retención DNCP
₲ 47.363
Retención IVA
₲ 362.470
Retención Renta
₲ 241.647
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SCARPE SRL
RUC
80018104-2
Número de Contrato
447/11
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-41002
Monto Contrato
₲ 297.496.932
Total Pagado por el Contrato
₲ 194.084.545
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 176.611.253
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219405
Nombre de la Licitación
LPN 15/11 ADQUISICION DE REACTIVOS MANUALES E INSUMOS DE LABORATORIO PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips