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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028670
Monto de la Factura
₲ 56.868.000
Nro. de Orden de Pago
4390
Fecha de Orden de Pago
11-05-2012
Fecha Emisión Cheque
11-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.805.714
IVA
Retención DNCP
₲ 202.657
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GLORIMAR S.A.
RUC
80034456-1
Número de Contrato
534
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-45720
Monto Contrato
₲ 567.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 401.085.381
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 395.303.110
Datos de la Licitación
ID de Licitación
220584
Nombre de la Licitación
LPN 40/11 ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips