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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0059268
Monto de la Factura
₲ 31.600.000
Nro. de Orden de Pago
10700
Fecha de Orden de Pago
11-10-2011
Fecha Emisión Cheque
11-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.112.693
IVA
Retención DNCP
₲ 17.973
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LABORATORIOS ALMOS S.A.
RUC
80029411-4
Número de Contrato
21/11
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-20384
Monto Contrato
₲ 642.960.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 465.111.772
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 342.585.080
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202862
Nombre de la Licitación
LPN 58-10 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS DECLARADOS DESIERTOS, NO COTIZADOS, ADJUDICADOS EN CANTIDADES MINIMAS EN LA LPN Nº 01/10
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips