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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015340
Monto de la Factura
₲ 42.261.650
Nro. de Orden de Pago
8819
Fecha de Orden de Pago
22-08-2011
Fecha Emisión Cheque
22-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 150.605
IVA
Retención DNCP
₲ 150.605
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANTIAGO ABENTE SARALEGUI
RUC
440620-6
Número de Contrato
590/10
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-21308
Monto Contrato
₲ 214.846.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 553.595.116
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 551.378.880
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198528
Nombre de la Licitación
LPN 28/10 ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips