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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0057264
Monto de la Factura
₲ 2.158.100
Nro. de Orden de Pago
5252
Fecha de Orden de Pago
16-07-2013
Fecha Emisión Cheque
16-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.052.314
IVA
₲ 196.191
Retención DNCP
₲ 7.691
Retención IVA
₲ 39.238
Retención Renta
₲ 58.857
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FONOLUZ S.A.
RUC
80015115-1
Número de Contrato
321
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-31190
Monto Contrato
₲ 27.259.740
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.256.644
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.105.965
Datos de la Licitación
ID de Licitación
212214
Nombre de la Licitación
LPN 05/11 ADQUISICION DE INSUMOS , HERRAMIENTAS Y EQUIPAMIENTOS DE SEGURIDAD PARA TRABAJOS DE CABLEADO DE RED Y FUERZA
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips