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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0005065
Monto de la Factura
₲ 1.281.940
Nro. de Orden de Pago
1955
Fecha de Orden de Pago
21-03-2014
Fecha Emisión Cheque
21-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.277.278
IVA
₲ 116.540
Retención DNCP
₲ 4.662
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FONOLUZ S.A.
RUC
80015115-1
Número de Contrato
321
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-31190
Monto Contrato
₲ 27.259.740
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.256.644
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.105.965
Datos de la Licitación
ID de Licitación
212214
Nombre de la Licitación
LPN 05/11 ADQUISICION DE INSUMOS , HERRAMIENTAS Y EQUIPAMIENTOS DE SEGURIDAD PARA TRABAJOS DE CABLEADO DE RED Y FUERZA
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips