- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
0010030061804
Monto de la Factura
₲ 1.474.800
Nro. de Orden de Pago
4722
Fecha de Orden de Pago
23-05-2012
Fecha Emisión Cheque
23-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.469.437
IVA
Retención DNCP
₲ 5.363
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FONOLUZ S.A.
RUC
80015115-1
Número de Contrato
321
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-31190
Monto Contrato
₲ 27.259.740
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.256.644
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.105.965
Datos de la Licitación
ID de Licitación
212214
Nombre de la Licitación
LPN 05/11 ADQUISICION DE INSUMOS , HERRAMIENTAS Y EQUIPAMIENTOS DE SEGURIDAD PARA TRABAJOS DE CABLEADO DE RED Y FUERZA
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips