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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0002068
Monto de la Factura
₲ 103.200.000
Nro. de Orden de Pago
6888
Fecha de Orden de Pago
30-06-2011
Fecha Emisión Cheque
30-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 98.141.324
IVA
Retención DNCP
₲ 367.767
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LIMPIA BERNAL DE DIAZ
RUC
611244-7
Número de Contrato
034
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-21894
Monto Contrato
₲ 206.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 98.509.091
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 98.141.324
Datos de la Licitación
ID de Licitación
200903
Nombre de la Licitación
LPN 45/10 ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS PARA LIMPIEZA DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips