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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0002152
Monto de la Factura
₲ 21.991.200
Nro. de Orden de Pago
8376
Fecha de Orden de Pago
08-08-2011
Fecha Emisión Cheque
08-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.913.231
IVA
Retención DNCP
₲ 78.369
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JACK FACK SRL
RUC
80003631-0
Número de Contrato
071/11
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-24523
Monto Contrato
₲ 276.023.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 153.097.818
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 151.061.366
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203626
Nombre de la Licitación
LPN 65-10 ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA HEMODINAMIA, RADIOLOGIA Y NEUROCIRUGIA DEL HOSPITAL CENTRAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips