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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0030095
Monto de la Factura
₲ 243.046.000
Nro. de Orden de Pago
11622
Fecha de Orden de Pago
01-11-2011
Fecha Emisión Cheque
01-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 234.037.094
IVA
Retención DNCP
₲ 907.373
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LABORATORIO DE PRODUCTOS ETICOS C.E.I.S.A
RUC
80000146-0
Número de Contrato
304/11
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-30936
Monto Contrato
₲ 10.012.320.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.585.145.745
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.507.362.157
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208194
Nombre de la Licitación
LPN Nº 02/11 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips