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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0120626
Monto de la Factura
₲ 467.200.000
Nro. de Orden de Pago
642
Fecha de Orden de Pago
17-01-2013
Fecha Emisión Cheque
17-01-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 449.882.453
IVA
Retención DNCP
₲ 1.744.213
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMFAR
RUC
80011726-3
Número de Contrato
268/11
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-29003
Monto Contrato
₲ 6.740.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.640.456.665
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.566.590.926
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208194
Nombre de la Licitación
LPN Nº 02/11 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips