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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001219
Monto de la Factura
₲ 68.640.000
Nro. de Orden de Pago
1950
Fecha de Orden de Pago
21-03-2014
Fecha Emisión Cheque
21-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 66.095.744
IVA
₲ 3.268.571
Retención DNCP
₲ 256.256
Retención IVA
₲ 980.571
Retención Renta
₲ 1.307.429
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ANESTESICOS S.R.L. DIPROAN
RUC
80003833-9
Número de Contrato
278/11
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-29010
Monto Contrato
₲ 308.880.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 98.498.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.838.829
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208194
Nombre de la Licitación
LPN Nº 02/11 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips