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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024872
Monto de la Factura
₲ 30.888.000
Nro. de Orden de Pago
11067
Fecha de Orden de Pago
21-10-2011
Fecha Emisión Cheque
21-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.743.085
IVA
Retención DNCP
₲ 115.315
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ANESTESICOS S.R.L. DIPROAN
RUC
80003833-9
Número de Contrato
278/11
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-29010
Monto Contrato
₲ 308.880.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 98.498.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.838.829
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208194
Nombre de la Licitación
LPN Nº 02/11 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips