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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001039
Monto de la Factura
₲ 388.700
Nro. de Orden de Pago
3362
Fecha de Orden de Pago
15-04-2014
Fecha Emisión Cheque
15-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 369.647
IVA
₲ 35.336
Retención DNCP
₲ 1.385
Retención IVA
₲ 10.601
Retención Renta
₲ 7.067
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EL ALAMO SA
RUC
80015788-5
Número de Contrato
090
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-23096
Monto Contrato
₲ 3.846.981.960
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.816.450.002
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.779.520.179
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206454
Nombre de la Licitación
LPN 87/10 ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS CON PROVISION DE EQUIPOS EN COMODATO PARA LABORATORIOS DEL AREA CENTRAL DEL IPS - AD REFERENDUM EJERCICIO 2011
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips