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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009280
Monto de la Factura
₲ 137.402.902
Nro. de Orden de Pago
1459
Fecha de Orden de Pago
03-02-2012
Fecha Emisión Cheque
03-02-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-02-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 130.667.662
IVA
Retención DNCP
₲ 489.654
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL ALAMO SA
RUC
80015788-5
Número de Contrato
090
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-23096
Monto Contrato
₲ 3.846.981.960
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.816.450.002
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.779.520.179
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206454
Nombre de la Licitación
LPN 87/10 ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS CON PROVISION DE EQUIPOS EN COMODATO PARA LABORATORIOS DEL AREA CENTRAL DEL IPS - AD REFERENDUM EJERCICIO 2011
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips