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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0015840
Monto de la Factura
₲ 448.304.340
Nro. de Orden de Pago
3542
Fecha de Orden de Pago
20-04-2012
Fecha Emisión Cheque
20-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 438.555.758
IVA
Retención DNCP
₲ 1.597.594
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KUATIAPO S.A.
RUC
80018186-7
Número de Contrato
500
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-44970
Monto Contrato
₲ 3.167.518.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 816.358.988
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 796.553.784
Datos de la Licitación
ID de Licitación
221817
Nombre de la Licitación
LPN 43/11 ADQUISICION DE PAPELES Y CARTONES PARA USO DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips