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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0044064
Monto de la Factura
₲ 117.132.000
Nro. de Orden de Pago
3212
Fecha de Orden de Pago
13-04-2012
Fecha Emisión Cheque
13-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 112.142.792
IVA
Retención DNCP
₲ 439.533
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LABORATORIO DE PRODUCTOS ETICOS C.E.I.S.A
RUC
80000146-0
Número de Contrato
23/11
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-20391
Monto Contrato
₲ 852.414.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 379.864.235
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 378.383.498
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202862
Nombre de la Licitación
LPN 58-10 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS DECLARADOS DESIERTOS, NO COTIZADOS, ADJUDICADOS EN CANTIDADES MINIMAS EN LA LPN Nº 01/10
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips