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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015239
Monto de la Factura
₲ 43.200.000
Nro. de Orden de Pago
369
Fecha de Orden de Pago
15-01-2013
Fecha Emisión Cheque
15-01-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.082.414
IVA
Retención DNCP
₲ 153.949
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IRM S.A.
RUC
80045576-2
Número de Contrato
319/11
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-29872
Monto Contrato
₲ 1.447.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 404.909.636
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 403.292.370
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206089
Nombre de la Licitación
LPN Nº 101/10 CONTRATACION DE SERVICIOS PARA ESTUDIOS DE RESONANCIA MAGNETICA NUCLEAR PARA EL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS - AD REFERENDUM EJERCICIO 2011
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips