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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010015918
Monto de la Factura
₲ 7.920.000
Nro. de Orden de Pago
6509
Fecha de Orden de Pago
11-09-2013
Fecha Emisión Cheque
11-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.531.776
IVA
₲ 720.000
Retención DNCP
₲ 28.224
Retención IVA
₲ 216.000
Retención Renta
₲ 144.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IRM S.A.
RUC
80045576-2
Número de Contrato
319/11
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-29872
Monto Contrato
₲ 1.447.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 404.909.636
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 403.292.370
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206089
Nombre de la Licitación
LPN Nº 101/10 CONTRATACION DE SERVICIOS PARA ESTUDIOS DE RESONANCIA MAGNETICA NUCLEAR PARA EL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS - AD REFERENDUM EJERCICIO 2011
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips