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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0087
Monto de la Factura
₲ 5.225.000
Nro. de Orden de Pago
1782
Fecha de Orden de Pago
18-03-2014
Fecha Emisión Cheque
18-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.968.880
IVA
₲ 475.000
Retención DNCP
₲ 18.620
Retención IVA
₲ 142.500
Retención Renta
₲ 95.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
051
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-21434
Monto Contrato
₲ 104.500.005
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.987.505
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 99.377.605
Datos de la Licitación
ID de Licitación
201513
Nombre de la Licitación
LPN SBE 06-10 AMPLIACION DEL CONTACT CENTER
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips