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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0683269
Monto de la Factura
₲ 239.085.840
Nro. de Orden de Pago
10456
Fecha de Orden de Pago
03-10-2011
Fecha Emisión Cheque
03-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 230.223.725
IVA
Retención DNCP
₲ 892.587
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA LA POLICLINICA S. A.
RUC
80025906-8
Número de Contrato
240/11
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-28533
Monto Contrato
₲ 10.397.903.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.332.348.080
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.301.484.898
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208194
Nombre de la Licitación
LPN Nº 02/11 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips