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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0772828
Monto de la Factura
₲ 457.600.000
Nro. de Orden de Pago
5668
Fecha de Orden de Pago
15-06-2012
Fecha Emisión Cheque
15-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 447.175.437
IVA
Retención DNCP
₲ 1.708.373
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA LA POLICLINICA S. A.
RUC
80025906-8
Número de Contrato
240/11
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-28533
Monto Contrato
₲ 10.397.903.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.332.348.080
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.301.484.898
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208194
Nombre de la Licitación
LPN Nº 02/11 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips