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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0652682
Monto de la Factura
₲ 443.488.500
Nro. de Orden de Pago
8842
Fecha de Orden de Pago
22-08-2011
Fecha Emisión Cheque
22-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 427.049.860
IVA
Retención DNCP
₲ 1.655.690
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA LA POLICLINICA S. A.
RUC
80025906-8
Número de Contrato
240/11
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-28533
Monto Contrato
₲ 10.397.903.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.332.348.080
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.301.484.898
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208194
Nombre de la Licitación
LPN Nº 02/11 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips