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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-005903
Monto de la Factura
₲ 7.800.000
Nro. de Orden de Pago
4034
Fecha de Orden de Pago
30-04-2012
Fecha Emisión Cheque
30-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.417.659
IVA
Retención DNCP
₲ 27.796
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAELECTRI SA
RUC
80030544-2
Número de Contrato
596/10
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-21310
Monto Contrato
₲ 15.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.890.910
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.835.318
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198528
Nombre de la Licitación
LPN 28/10 ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips