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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0083406
Monto de la Factura
₲ 12.045.600
Nro. de Orden de Pago
3775
Fecha de Orden de Pago
26-04-2011
Fecha Emisión Cheque
26-04-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.455.146
IVA
Retención DNCP
₲ 42.926
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RECORD ELECTRIC S.A.E.C.A.
RUC
80016166-1
Número de Contrato
591/10
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-21309
Monto Contrato
₲ 24.091.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.498.072
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.455.146
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198528
Nombre de la Licitación
LPN 28/10 ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips