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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003041
Monto de la Factura
₲ 117.500
Nro. de Orden de Pago
3277
Fecha de Orden de Pago
14-04-2014
Fecha Emisión Cheque
14-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 117.073
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 427
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IRM S.A.
RUC
80045576-2
Número de Contrato
210/11
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-27307
Monto Contrato
₲ 394.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 147.620.590
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 143.524.655
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206466
Nombre de la Licitación
LPN Nº 96/10 CONTRATACION DE SERVICIO PARA LA TERCERIZACION DE LA ELABORACION Y ENTREGA DE INFORMES DE ESTUDIOS DE RESONANCIA MAGNETICA PARA EL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS - AD REFERENDUM EJERCICIO 2011
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips