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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010012196
Monto de la Factura
₲ 57.557.500
Nro. de Orden de Pago
2233
Fecha de Orden de Pago
12-03-2012
Fecha Emisión Cheque
12-03-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-03-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.475.277
IVA
Retención DNCP
₲ 20.518
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IRM S.A.
RUC
80045576-2
Número de Contrato
210/11
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-27307
Monto Contrato
₲ 394.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 147.620.590
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 143.524.655
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206466
Nombre de la Licitación
LPN Nº 96/10 CONTRATACION DE SERVICIO PARA LA TERCERIZACION DE LA ELABORACION Y ENTREGA DE INFORMES DE ESTUDIOS DE RESONANCIA MAGNETICA PARA EL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS - AD REFERENDUM EJERCICIO 2011
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips