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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-4281
Monto de la Factura
₲ 22.495.000
Nro. de Orden de Pago
4257
Fecha de Orden de Pago
06-06-2013
Fecha Emisión Cheque
06-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.392.336
IVA
₲ 2.045.000
Retención DNCP
₲ 80.164
Retención IVA
₲ 613.500
Retención Renta
₲ 409.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SOFTSHOP SA
RUC
80018363-0
Número de Contrato
452/2011
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-44505
Monto Contrato
₲ 272.666.664
Total Pagado por el Contrato
₲ 193.593.331
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 186.048.495
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215295
Nombre de la Licitación
LPN 23/11 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE SERVIDORES Y DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO PARA LA DIRECCION DE INFORMATICA
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips