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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0110226
Monto de la Factura
₲ 66.709.950
Nro. de Orden de Pago
3759
Fecha de Orden de Pago
26-04-2011
Fecha Emisión Cheque
26-04-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 63.439.950
IVA
Retención DNCP
₲ 237.730
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN CRISTOBAL ROMERO FERREIRA
RUC
2327810-2
Número de Contrato
588/10
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-21299
Monto Contrato
₲ 133.419.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 127.355.360
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 126.879.900
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198528
Nombre de la Licitación
LPN 28/10 ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips