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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0006856
Monto de la Factura
₲ 3.980.240
Nro. de Orden de Pago
9551
Fecha de Orden de Pago
08-09-2011
Fecha Emisión Cheque
08-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.964.319
IVA
Retención DNCP
₲ 15.921
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ESTACION BAHIA SRL
RUC
80016742-2
Número de Contrato
04/11
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-21286
Monto Contrato
₲ 5.151.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.693.414.578
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.662.387.728
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198469
Nombre de la Licitación
LPN 42-10 ADQUISICION DE COMBUSTIBLES DERIVADOS DE PETROLEO PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips