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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0013019
Monto de la Factura
₲ 11.525.000
Nro. de Orden de Pago
4008
Fecha de Orden de Pago
30-04-2012
Fecha Emisión Cheque
30-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.478.900
IVA
Retención DNCP
₲ 46.100
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ESTACION BAHIA SRL
RUC
80016742-2
Número de Contrato
04/11
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-21286
Monto Contrato
₲ 5.151.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.693.414.578
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.662.387.728
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198469
Nombre de la Licitación
LPN 42-10 ADQUISICION DE COMBUSTIBLES DERIVADOS DE PETROLEO PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips