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Datos del Pago
Nro. de Factura
005-001-0314604
Monto de la Factura
₲ 43.664.865
Nro. de Orden de Pago
5245
Fecha de Orden de Pago
16-07-2013
Fecha Emisión Cheque
16-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.620.402
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 171.166
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 873.297
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASOCIACION CIVIL MENNONITA COLONIA FERNHEIM
RUC
80010165-0
Número de Contrato
360
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-35185
Monto Contrato
₲ 5.760.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.050.002.876
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.987.623.034
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206110
Nombre de la Licitación
LPN 26/11 CONTRATACION DE PRESTACION DE SERVICIOS MEDICOS TERCERIZADOS EN EL CHACO CENTRAL PARA EL IPS - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips