- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0000182
Monto de la Factura
₲ 504.921.000
Nro. de Orden de Pago
33761
Fecha de Orden de Pago
07-09-2011
Fecha Emisión Cheque
05-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 480.170.690
IVA
Retención DNCP
₲ 1.799.355
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCELO DANIEL CAMPOS CERVERA WALDER
RUC
709968-1
Número de Contrato
018-2011
Código de Contratación (CC)
LP-26002-11-21868
Monto Contrato
₲ 504.921.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 481.970.045
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 480.170.690
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187658
Nombre de la Licitación
maquinas, herramientas y equipos para la umreft
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap